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    陜北礦業公司黨委落實陜煤集團黨委第一巡察組反饋問題整改情況
    發布時間:2021-10-25     作者:    瀏覽量:7531    分享到:

    陜北礦業公司黨委落實陜煤集團黨委第一巡察組反饋問題整改情況公告


    陜煤集團黨委第一巡察組于2020年6月3日至8月3日對公司進行了為期兩個月的政治巡察,2020年11月28日,巡察組向公司黨委反饋了3個方面59條問題,公司黨委堅持即知即改、立行立改,制定了《關于落實集團黨委第一巡察組反饋意見的整改方案》,其中,限期落實完成14條,限期落實見效36條,長期落實推動9條,已完成整改59條,具體整改情況如下:

    1.黨委研究企業重大事項不全面。陜北礦業公司2018-2019年黨委會未專題研究環境保護、黨員發展、信訪穩定等工作。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是嚴格執行黨委會專題研究議題計劃,落實重大問題黨委專題研究制度;二是每季度至少專題研究一次助力脫貧攻堅工作,每半年至少專題研究一次黨風廉政建設、安全生產、環境保護和黨建工作,分析研判一次意識形態領域情況,每年至少專題研究一次意識形態工作和企業發展重大事項;三是按照“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”原則,及時研究黨員發展工作;四是瞄準“安全、穩定、和諧”目標,及時研究信訪穩定工作。

    2.黨委議事規則執行不嚴格。陜北礦業公司無黨委會前置研究事項清單,缺少黨委會議題審批程序,2018-2019年無半年一次黨委會召開情況自查報告;張家峁公司黨委會未嚴格執行“一事一議”制度,多個議題一起表決;韓家灣公司2020年1-4月黨委會未研究企業發展重大事項。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是修訂完善并嚴格執行《公司黨委會議事規則》《黨委會會議管理辦法》,建立黨委會前置研究事項清單,落實黨委會議題審批程序,每半年向集團黨委上報一次黨委會召開情況總結報告;二是向張家峁公司下發黨委會議專項整改通知單,明確提出黨委會研究討論“一事一議”要求;三是向韓家灣公司下發黨委會議專項整改通知單,明確提出黨委會研究討論“三重一大”事項整改要求;四是各單位嚴格執行“一事一議”、“三重一大”等黨委會管理制度。

    3.黨的領導融入企業治理不完善。紅柳林、張家峁公司“黨建進章程”未完成備案;對混合所有制企業黨組織作用發揮探索不足,只停留在體系建設上,融合實踐力度不夠,基層單位對“一體三制”管理模式理解認識不深,執行落地虛化。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是紅柳林公司于2021年2月23日,在神木市市場監督管理局注冊分局完成法人變更、章程備案、經理層備案等工作;二是張家峁公司于2020年11月在神木市市場監督管理局完成備案;三是加強對公司“一體三制”管理模式及合同管理、招投標管理等配套制度的宣貫力度,強化制度落地考核執行;四是加大龍華公司混合所有制企業黨建工作機制研究,健全完善涌鑫、中能混合所有制研究機制。

    4.指導基層黨建工作不到位。兩級黨委全面從嚴治黨向基層延伸不充分,所屬單位黨建工作發展不平衡,中能煤田、涌鑫公司黨建工作基礎薄弱。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是以“一軸五驅”黨建體系完善各單位黨建工作標準,以三個“雙一流”建設提升公司黨建工作質量;二是持續開展公司及基層兩級黨組織書記抓黨建述職評議考核,壓實從嚴治黨責任,推動黨建工作向基層延伸,向縱深發展;三是深化黨建對標,結合實際制定2021年黨建對標工作方案,摸排梳理國有企業黨建標桿,敢于走出去對標實踐,學習借鑒先進經驗,提升整體黨建工作質量;四是重點加強對中能、涌鑫公司黨務人員的工作指導,抽調所屬單位黨務人員到公司黨委工作部學習培訓,現場交流經驗,指導工作,進一步提升業務能力和水平。

    5.個別基層單位大局意識不強。存在本位利益傾向,對黨建責任要求重視不夠,落實不到位。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是基層各單位采取中心組、專題會等形式,深入學習貫徹習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會上的重要講話精神,加強對國有企業黨建工作的認識,增強了做好黨建工作的責任感和使命感;二是督導基層單位嚴格落實公司《黨建工作責任制實施辦法》,落實全面從嚴治黨主體責任、監督責任、“一崗雙責”考核;三是細化“一軸五驅”黨建體系,完成了《加強黨建工作與生產經營深度融合》研究課題,堅持黨建責任和生產經營責任同設計、同考核,堅持季度考核兌現,提升基層黨建工作質量。

    6.理論學習表面化、形式化。黨委中心組學習多以學原文、看視頻為主,學習方式單一,系統性不強,個別班子成員理論學習上思想不重視,態度不端正,存在記錄不規范、補記造假等現象;缺乏深層次的思想交流和理論研討,學思踐悟不足,理論學習成果落地實踐轉化應用機制不健全,用新思想新理念指導實踐、推動工作的能力和效果不顯著。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是認真落實《關于建立及時跟進學習習近平系列重要講話學習制度》和《深入學習習近平總書記重要講話精神學習過程管理辦法》《關于建立黨委中心組學習旁聽督導制度的通知》等一系列管理制度,從制度層面保證了黨的理論、路線方針政策在公司得到了不知不扣的貫徹執行,做到了“兩個維護”;二是制定了《關于強化黨委理論學習中心組學習效果的指導意見》,對黨委中心組學習的內容、形式、效果、督導等進行了明確規定;三是積極使用集團公司黨委中心組學習平臺,及時上傳個人學習資料、心得體會等;四是豐富學習形式和載體,2020年度全年黨委中心組學習次數20次,其中開展有深度、有層次的專題學習研討8次,2021年黨委中心組學習研討與黨史學習教育工作融合貫通,常態化開展,推動學思踐悟更加深入;五是及時做好工作總結,年初有安排計劃,半年形成一次工作總結,對各單位2020年度黨委中心組學習開展情況進行了檢查通報。

    7.“應知必會”知曉率低。黨員干部對理論學習不重視,自學不深不透,入腦入心不夠,抽查測試53名黨員干部黨建“應知必會”知識,及格率51.43%,平均55.89分,最低7分,其中“四個意識”、“六穩六?!?、陜煤集團“16555”正確率分別為44%、23%、45%。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是開發了應知應會答題程序,黨員干部利用答題程序開展日常的應知應會知識學習、答題、測試;二是充分利用季度工作檢查,開展應知應會知識測試,黨員干部應知應會知曉率不斷提升,應知應會的知曉率測試將長期堅持;三是編印了《應知應會手冊》及時充實更新內容,便于黨員學習;四是加強“學習強國”平臺學習,每年表彰學習標兵和優秀學員,學習質量和效果得到明顯提升。

    8.對意識形態領域的尖銳性和復雜性認識不足。陜北礦業公司2019年黨委會未專題研究意識形態工作;涌鑫公司未將意識形態列入黨建考核重點項目;張家峁、韓家灣公司未開展意識形態重點課題研判。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是總結提煉了意識形態工作“465”工作體系,制定了《黨委意識形態工作責任制實施辦法》和《黨委意識形態工作責任制正面清單、負面清單》,下發了《2020年度意識形態工作重點研判課題的通知》,對開展意識形態重點課題研判不到位的張家峁、韓家灣公司進行了重點督導。2021年1月12日—13日,公司黨委宣傳部對所屬各單位意識形態工作進行了專項檢查,指導基層單位做好意識形態重點研判課題,形成了課題研究報告;二是開展年度意識形態課題研判工作,撰寫課題研判報告,每年黨委會至少兩次專題研究意識形態工作;三是開展學習習近平總書記來陜考察重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神專題學習班,引導黨員干部將“四個意識”“四個自信”“兩個維護”落到實處。四是深化黨史學習教育。形成了“1122+N”整體工作思路,組建了由各級領導班子成員和黨組織書記為主要成員的黨課宣講團,舉辦了“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”黨史知識競賽和“信仰伴我成長”微電影(微視頻)大賽,每周輪播“紅色影片、紅色歌曲”,建立了“我為職工群眾辦實事”落實清單,進一步強化黨性修養。

    9.輿論引導力不強。對意識形態陣地管理與融合不足,作用發揮不明顯;教育方式簡單,沒有形成常態化定期分析研究工作機制。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是更新統計了各類意識形態陣地,每個陣地設置一名管理員,做好輿情管理工作;二是堅持常態化定期分析研究意識形態領域工作,對職工思想動態情況進行調研分析,形成調研分析報告;三是結合公司重大改革、重點工作等主責主業,堅持常態化定期分析研究意識形態領域工作,加強事前宣傳引導、分類施策,有效疏導職工不良情緒和矛盾。

    10.輿情響應與處置不及時。缺乏信息收集、分析研判、高效運行、及時處置的輿情管控機制,出現黨員干部轉發有損企業形象信息和未經證實的謠言等現象,未能第一時間發現處理。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是制定了《突發公共事件新聞報道應急辦法》和《輿情管理辦法》,以制度化對突發事件、輿情管控等進行了規定,并按照規定執行;二是加強日常輿情信息的收集,建立了輿情信息臺賬,發現負面輿情第一時間處理。

    11.干部隊伍結構失衡,斷層化明顯。陜北礦業公司機關中層正職60后占比61.5%,70后占比38.5%,無80后;干部人才培養缺乏長遠規劃,后備干部梯隊建設不足;崗位僵化,干部交流任職少,在同一崗位任職5年以上干部有41人,韓家灣公司紀委書記任職超過10年。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是落實“三項制度”改革,以“聘任制”+“任期制”打破終身制,實現管理干部能上能下。公司及所屬單位的管理崗位全部實行聘任制,中層管理人員聘任(任命)期為3年,機關管理人員聘任(任命)期不超過3年。在公司機關和基層大力推行管理人員競聘機制,紅柳林和韓家灣公司分別在今年6月和9月份,舉辦了管理崗位公開競聘,收效較好。龍華公司推行“一年一述職、兩年一競聘”選人用人模式,對管理人員實行360度綜合考評,構建了“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人格局;9月份,在公司機關規劃、安監和機電部門的4個崗位嘗試推行競聘上崗,取得了比較好的效果。二是強化干部監督考核,根據《基層領導班子和班子成員考評辦法》《機關管理人員考核辦法》,組織開展年度綜合考評,對排名前列的管理人員進行獎勵,對排名后列的管理人員進行誡勉談話或組織處置,切實加強干部聚力一流創先的履職盡責、務實作為。2020年和2021年,分別對機關和基層單位考核的優秀管理人員進行了獎勵,對排名靠后的管理人員下浮了工資;對所屬單位領導班子成員及12位任職試用期滿中層管理人員進行了考核,按考核評定格次分別給予了相應獎懲,對期滿考核合格人員進行了聘任。2021年5月,對韓家灣煤炭公司紀委書記崗位進行了調整。后續將結合實際,根據工作需要對在同一崗位上任職時間較長的管理人員進行調整交流。三是加大優秀年輕干部選拔任用力度。先后出臺了《關于加快推動優秀年輕干部選拔使用的實施方案》《后備干部隊伍建設實施辦法》和基層優秀管理人員到機關掛職交流等制度,加強對70、80和90后優秀年輕干部的培養、鍛煉和使用力度。建立人才交流培養機制,加大公司機關與各單位縱向交流任職及各單位之間橫向交流任職工作力度。2020-2021年,提拔的31名中層管理人員中80后占比52.94%,交流使用干部占比51.61%。強化后備干部隊伍建設,公司先后輸送37名優秀青年到陜煤思創學院深造,其中12名青年干部走上所屬單位領導崗位,占32.43%。與陜煤思創學院合作,開設了第一期陜北礦業定制班,46名優秀管理人員參加培訓。根據年度民主推薦、日??己私Y果,按照“分級建庫,分類管理”的原則,建立了兩級動態管理后備干部人才庫,為公司高質量發展提供了人才儲備。

    12.存在超職數配備現象。陜北礦業公司中層干部275人,未按集團公司核定235人執行;機關部門中層干部配備多,如安全監督管理部1名正職、6名副職、1名工作人員;所屬有5家單位管理人員占職工總數超過10%,均超職數配備干部。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是認真落實集團《所屬企業編制定員管理暫行辦法》(陜煤化司發〔2016〕57號),結合實際科學編制公司定編定員方案,合理設置管理崗位和配備管理干部職數;二是大力推進“三項制度”改革,目前各單位根據陜北礦業公司“三項制度”改革要求,按照公司印發的《編制定員管理辦法(暫行)》規定的“十部室、五中心、大工區”原則,制定三項制度改革方案,設置管理機構和管理人員崗位職數配備方案;三是嚴格執行職務退出制度。截止2020年底,陜北礦業公司中層管理人員實際在崗268人(含股東方委派干部55人),職務退出27人。

    13.干部管理層級不統一,監督管理弱化。沒有形成清晰完善的干部管理層級序列規定,所屬單位管理層級設置過多,個別單位機構改革“換湯不換藥”,如神南產業設置7個層級,中能煤田設置8個層級,檸條塔公司設置10個層級。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是深入調研討論,出臺管理制度。于2021年1月中旬,深入基層各單位就干部管理層級進行了詳細摸排,收集了各單位《部門(中心)設置及管理人員職數配備情況統計表》、中層管理人員花名冊,為層級劃分掌握了第一手資料。5月份組織黨委工作部、人力資源部等職能部門,就“三項制度”改革具體工作進行了專項調研,根據陜煤集團《中層管理人員管理辦法》,結合公司“三項制度”改革要求及公司管理實際,對所屬各單位管理人員層級序列、職數配備等進行了規范管理。著力解決公司上下“中層管理職位職級如何規范設置”“黨委領導班子成員、經理層成員職數如何規范配備”等問題;二是強化業務指導,確保改革實效。在各單位“三項制度”改革方案編制過程中,公司領導、兩級單位的黨委工作部、人力資源部多次面對面溝通交流,進一步確保了改革方案的科學性和規范性。按照集團公司最新《崗位職級設置與管理辦法(試行)》(陜煤黨發〔2021〕73號)文件要求,管理和專業技術人員不超過合同制用工的20%,其中:管理人員不超過8%、專業技術人員不超過12%的原則,各單位積極推進內部管理變革,壓縮管理層級,縮短管理鏈條,提高運轉效率,組織機構實行扁平化管理,同時從嚴控制人員結構,管理人員職數均在合理范圍之內。目前,檸條塔、神南產業、中能公司等8個所屬單位均完成了“三項制度”改革方案的修訂完善工作,崗位序列劃分科學,崗位職級設置合理,內部管控體系更趨清晰、規范、順暢。其中,檸條塔公司組織機構、管理人員調整工作已全部完成,“三項制度”改革成效顯著,實現了“大規范、大調整、大交流”。

    14.干部選拔任用程序不嚴謹。陜北礦業公司2018年提拔14名干部沒有黨委會表決程序;神南產業2名班子成員提拔任用相關資料缺失;紅柳林公司2020年3月提拔干部出現違反組織程序和干部選拔任用規定問題。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是嚴格執行干部選拔任用規定,堅持動議、推薦、考察、票決、任職等全過程紀實管理,完善干部提拔任用資料;二是嚴格落實《干部監督管理辦法》,健全完善黨內監督和黨外監督相統一的監督體系,加強對組織人事工作的常態化監督檢查,嚴肅進行責任追究;三是紅柳林公司2020年3月違反組織程序提拔干部事件已被公司黨委及時叫停,并對相關責任人進行了嚴肅處理。2020-2021年度提拔使用干部均符合干部管理規范。

    15.干部人事檔案管理不規范。檔案管理信息化水平不高,管理制度體系不健全,抽查陜北礦業公司14份干部人事檔案有9份存在資料缺項、涂改等現象;部分檔案“三齡兩歷一身份”信息認定不準確。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是起草了公司《管理人員人事檔案管理辦法》,《辦法》中對人事檔案管理體制和職責、檔案管理部門的職責、檔案的內容和分類、檔案日常管理等內容作了明確規定;二是根據《陜煤集團關于開展干部人事檔案專項審核全覆蓋和數字化工作的通知》要求,公司于2020年6月底開始,集中開展了干部人事檔案專項審核工作。截止目前,已完成229卷人事檔案的專審認定工作。

    16.股東方干部管理不嚴格。所屬單位班子成員中股東方代表占比42%,基本從事地企協調事務,存在安置思想,作用發揮不力;神木市政府未參股神南產業,卻派駐2名產權代表,且未執行陜北礦業公司管理干部到齡離崗規定。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是按照統一管理原則,加強對股東方委派干部的管理監督,同考核、同獎懲;二是結合實際,合理安排股東方代表工作,發揮應有作用;三是與神木市政府有關部門溝通,當地政府不再向產業公司派駐干部。

    17.“三項機制”運用不到位。容錯糾錯機制未啟用,能上能下執行剛性不足,2016年以來只有1人次干部考核結果“能下”運用;2018年沒有開展干部考核測評工作,2019年考核結果未應用。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是對《所屬單位領導班子和班子成員考評辦法》、《機關管理人員考核辦法》進行了修訂完善,《辦法》重點對考核方式和程序進行了修訂,更加突出定量考核和日??己?,使考核更具科學性和精準性;二是落實“三項機制”,以所屬單位領導班子和班子成員年度考評、任職試用期滿中層管理人員任期考核、機關管理人員年度考核“三項考核”為抓手,力促干部履職擔當。2021年對所屬單位領導班子成員考核被評定為優秀等次的22名成員和機關考核排名前列的6名管理人員進行了獎勵,對排名后列的3名管理人員進行了組織談話;對所屬單位領導班子成員及任職試用期滿中層管理人員,按考核評定格次分別給予了相應獎懲,切實加強了干部聚力一流創先的履職盡責、務實作為。

    18.基層黨組織設置、人員配備不完善。中能煤田、神南產業、涌鑫公司有6個黨支部組織機構不健全;涌鑫公司存在黨員空白班組;神南產業3個黨支部未設紀檢委員;基層黨支部書記兼職多,陜北礦業公司現有黨支部152個,兼職黨支部書記超1/2。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是中能、產業、涌鑫公司6個黨支部完成了委員補選;二是涌鑫公司已調整黨員到空白班組,黨員空白班組問題已解決,按照黨員發展工作要求,加強一線職工中的黨員發展工作;三是推行黨支部書記持證上崗制度,舉辦黨務人員培訓班2期,117名支部書記通過考核,取得了任職資格,進一步加強了基層黨支部書記隊伍建設,加大對黨支部書記的培養,將逐步加強對基層黨支部書記配備情況進一步調整優化,提升基層黨建工作總體水平。

    19.機關黨建“燈下黑”。兩級機關黨支部自身建設軟弱,均存在組織活動開展不經常、三會一課落實不嚴格等問題。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是公司兩級機關黨支部及時學習落實集團公司《黨支部標準化建設實施意見(試行)》和公司《“雙一流”機關黨支部建設考核細則》,并結合所在黨支部實際,就整體推進工作進行了明確安排;二是激發三會一課、組織生活會的活力潛力。目前在集團標準化黨支部督導考核中,機關黨支部在原工作基礎上,完善支委會、黨員大會議題設置,規范會議記錄,嚴格標準會議流程,原汁原味記錄會議發言、討論過程、決議事項;三是統籌推進標準化黨支部建設工作,舉辦了黨支部互檢會診和黨務干部業務能力提升活動,利用集團公司《黨支部標準化規范化工作手冊》《黨支部標準化建設實施意見》《典型案例匯編》和公司編印的《黨支部標準化示范品牌集萃》,研深悟透黨支部標準化要求,為機關黨支部標準化、規范化建設工作奠定了基礎;四是理順了公司機關黨組織機構設置。2021年4月,撤銷了原機關黨總支和4個聯合黨支部,成立了機關黨委,根據部門設置和業務性質,設置了15個黨支部,落實“一軸五驅”黨建質量管理體系,以創建“雙一流”機關黨支部為抓手,打造“一流服務型”機關(部門),建設標準化黨支部,推動機關黨建工作常態化、長效化開展。

    20.黨員發展程序不規范。抽查11名黨員發展材料,均存在無上級黨委備案意見、所在黨委審批意見、階段性考察記實等問題。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是公司于2020年11月19日-20日,組織開展了第一期黨務干部培訓班,基層67名黨支部書記和組織專干參加了培訓,培訓班對黨員發展流程進行了專題解讀,基層黨支部書記對黨員發展流程進一步掌握;二是對2020年納新的66名預備黨員檔案重點進行了審查,對資料不齊全,程序不規范的進行了完善;三是對發展黨員工作進行監督指導,要求基層支部將2021年黨員發展資料報陜北礦業公司黨委工作部進行預審,向基層反饋審查意見,規范黨員發展程序,提高黨員發展質量。

    21.黨費使用管理不嚴格。黨費沒有做到??顚S?,如紅柳林公司9筆、中能煤田5筆黨費超規定范圍列支,分別為20.795萬元、4.923萬元。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是指導、督導基層各單位黨委嚴格落實《黨費收繳管理使用管理辦法》,做到符合規定、賬務規范;二是就紅柳林、中能黨費使用管理不規范進行了專項督導整改。

    22.黨內政治生活不嚴肅。陜北礦業公司兩級班子成員落實雙重組織生活制度不嚴,均存在未參加所在黨支部組織生活會現象;民主生活會質量不高,談心談話流于形式,自我批評多,相互批評少,蜻蜓點水,淺嘗輒止,沒有達到“紅臉出汗”目的。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是強化機關黨支部標準化建設考核,將領導班子成員參加所在黨支部組織生活情況,納入黨支部標準化考核內容;二是突出透過業務看政治的要求,認真撰寫對照檢查材料,按規定要求報上級審閱,公司及所屬單位領導班子成員堅持過雙重組織生活,逐級召開了黨史學習教育專題組織生活會,自我批評重點談問題、講不足,相互批評真點問題,點真問題,起到了咬耳扯袖、紅臉出汗的作用;三是從嚴標準、從嚴程序,召開民主生活會,要求所屬單位召開會議必須報公司審核,公司召開會議必須報集團審核。

    23.公務車輛管理不規范。陜北礦業公司2018年無節假日期間公務車輛封存記錄臺賬;17輛超標車輛長期閑置,未處置到位;神南產業租賃車輛4臺,租賃費用每年20萬元,其中2輛未約定租期、2輛為8年租期。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是加強公務車輛管理,2019年起已經建立節假日公務車輛封存記錄臺賬;二是按照集團公司批復,車輛處置由集團物資調劑中心負責,公司督促調劑中心進行第二次評估并加快處置進度,目前20輛超標車輛已處置完畢;三是產業公司已于2020年10月30日解除了車輛租賃合同。

    24.集中購買酒水茶葉。陜北礦業公司2018-2019年集中采購酒水4批次(117箱),價值21.042萬元;購買茶葉3批次(1次19.5斤、2次155盒),價值9.945萬元。張家峁公司2019年采購酒水2批次(39箱),價值3.759萬元。神南產業2019年購買茶葉2批次(70斤),價值3.837萬元。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已在巡察期間整改,長期落實。一是修訂公司費用管理辦法,加強公務接待管理;二是從2020年1月起,已經禁止集中采購酒水茶葉;三是加強對基層單位的檢查監督,嚴禁集中采購;四是紀檢監察部會同財務、審計等部門加強監督管理。

    25.違規購買香煙。神南產業2016-2017年購買香煙16.8663萬元(在巡察期間已整改);中能煤田3批次購買香煙5.4829萬元(在巡察期間已整改)。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。一是嚴格執行相關規定,嚴禁購買香煙;二是產業和中能公司已經整改;三是加強監督管理,嚴肅處理違反八項規定的單位和個人。目前,經過檢查,未發現違規購買香煙現象。

    26.公務接待制度執行不嚴。陜北礦業公司存在接待事由不清、異地接待、拆分開票、清單缺失、超標準接待等問題;公務招待費用高,2018年招待費871.78萬元,2019年招待費631.35萬元。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實:已經整改并長期堅持。一是修訂了公務接待管理制度,嚴格執行公務接待規定,嚴格審批流程,嚴格執行公務接待標準;二是針對公司及下屬單位體量大、業務多、接待多的現象,加強管理,嚴格控制總量。

    27.公務差旅制度執行不細。陜北礦業公司機關存在超標準乘坐交通工具現象,如2018-2019年有3名工作人員超標準乘坐飛機。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已經整改并長期堅持。一是針對集團巡察組提出三名工作人員存在超標準乘坐交通工具現象進行核查,其中:2人于2020年9月退還了超標金額,1名符合規定人員履行了報銷審批手續;二是進一步加強差旅費及費用報銷管理,重新修訂下發《公司機關差旅費及費用報銷管理辦法》規范了工作流程,強化剛性約束,嚴格前置審核程序,從源頭杜絕此類問題發生。

    28.“文山會?!币廊粐乐?。2017-2019年陜北礦業公司分別發文446份、909份、1112份,呈現逐年遞增趨勢。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是加強公文管理,減少不必要的轉發文件;二是采取信息化手段減少“文山會?!?,修訂了會議管理制度,建設了視頻會議系統,優化了OA辦公系統和企業微信;三是建設視頻會議室,減少了集中開會頻次,減輕了基層負擔。2020年,陜北礦業公司發文851份,同比減少261份,下降了23.5%。

    29.工作紀律執行不嚴。明察暗訪陜北礦業公司勞動紀律,發現機關2名中層干部上班期間做與工作無關的事項,利用辦公電腦下象棋、看電視??;基層單位4名領導干部未嚴格執行領導干部帶班制度。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已在巡察期間整改到位。一是秉持即知即改、立查立改的原則,公司黨委親自協調部署,成立聯合調查組,對機關2名同志違反工作紀律、基層單位4名領導干部違反入井帶班制度情況,分別給予黨內警告處分2人次,進行誡勉談話和經濟處罰4人次,對負有管理責任的單位黨政主要領導進行了問責,并給予了經濟處罰;二是強化日常監督,開展明察暗訪。堅持不定期,由紀檢監察部牽頭,對公司機關勞動紀律執行情況、所屬單位“落實領導帶班和24小時值班情況”和“勞動紀律”進行了明察暗訪,未發現違規違紀現象;三是堅持“廉潔過節”和特殊時段監督執紀,在2021年春節、五一、中秋、國慶和十四運、殘特運會期間,對黨員干部廉潔過節和履行安全生產責任制情況進行專項監督檢查,突出對領導干部請銷假、值班、帶班、外出報備等制度執行情況和重點崗位值守情況檢查,持續推動黨員干部作風建設。

    30.機關服務意識不強。陜北礦業公司機關相關部門未能及時掌握文件流轉新標準、新要求,致使袁大灘和沙梁礦辦理土地證手續延期。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是強化服務意識,對土地審批過程中出現的問題及時制定應對措施,保證審批工作順利進行。2021年6月7日,袁大灘煤礦土地審批已取得榆陽區政府審查意見,6月21日,審查材料由榆陽分局上報榆林市自然資源和規劃局,目前榆林市自然資源和規劃局已通過局務會審議。沙梁煤礦2021年2月4日取得陜西省人民政府對沙梁煤礦土地審批的批復文件;3月18日完成土地征收公告;6月初,府谷縣政府辦公會同意出讓土地;二是加強政策學習,及時掌握國家土地審批方面的政策變化并調整工作方案,指定專人負責土地審批工作,積極跟進政府相關部門對接審批進度,審批補正材料要及時,確保審批按期完成;三是建設單位與公司機關建立信息共享機制,及時溝通審批進展、存在問題及工作安排情況,確保審批工作正常開展;四是開展了“一流服務型機關”創建活動,增強服務意識,端正服務態度,提高服務質量。

    31.發現和解決問題“診療一體”不到位。職工反映的住房、子女上學等問題多年未解決,職工意見大,情緒低落。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已取得階段性成效,長期推進落實。一是關于住房問題。榆林后勤基地建設多年來一直是陜北片區職工反映和關注重要問題,也是企業黨政和組織長期關心的民生問題,公司曾多次作為職工提案向集團反映。2019年集團公司同意委托陜北礦業公司代表在榆林建設“陜北基地項目”以來,公司積極與地方政府協調溝通,2020年6月30日,取得榆林市科創新城建設管理委員會《關于同意陜煤陜北基地項目建設的函》。2020年7月6日,取得榆林市行政審批局對“陜北基地項目”的備案確認書。上海同濟大學規劃院修建性規劃已基本編制完成,因榆林市對科創新城控制性規劃進行了調整,導致項目用地性質發生變化,項目一度停滯,期間公司多次與科創新城管委會協商。為推動項目落地,2021年7月26日,公司成立了陜煤榆林辦公生活基地建設工作領導小組,落實專人專責,負責項目建設。2021年9月28日,榆林市召開專題會議研究中省企業后勤基地選址有關問題,原則同意市資源規劃局關于企業后勤基地選址在榆林科創新城或榆陽區大墩梁西區的建議。二是關于子女教育問題。督促各企業積極與地方政府加強溝通協調,簽訂相關協議,為子女入學入托爭取條件。其中,神南產業公司與神木職業技術學院附屬幼兒園簽訂了校企協議,初步解決了職工子女入托問題。紅、檸、張、龍華、產業子女上學本著就近就便的原則,分別在神木和榆林地區協商解決,目前職工情緒穩定。

    32.存在“指尖”上的形式主義。陜北礦業公司微信辦公群270個、QQ工作群180個、釘釘辦公群27個,紅柳林公司有6個學習軟件,平臺簡化和融合程度不高。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是公司機關和下屬各單位對QQ群、微信群進行了系統梳理,全面摸清工作群、辦公群、學習平臺的底數與運行的實際情況,對已經停止使用或者閑置的微信群和QQ群進行了解散處理;二是紅柳林公司涉及的6個學習平臺整改情況:全員安全培訓考試系統為股份公司內部平臺,季度考試使用;煤亮子學習平臺,神南產業公司技能鑒定前復習使用;全國煤炭協會遠教網為集團公司與煤炭協會合作項目;國資委學習平臺,為非經常性的專項培訓使用;煤炭學堂在釘釘平臺上,屬于當地政府榆林能源局的工作要求。除學習強國和全員安全培訓考試系統外,其它4個學習平臺取消了相關考核,減少使用頻率,實現為基層減負;目前,微信辦公群67個,QQ工作群86個,釘釘辦公群12個,分別減少了203個、94個、15個;三是以座談交流、調查問卷等形式向一線員工征集意見建議,結合企業實際,本著高效實用的原則,對現有工作群進行調研、整合,為基層管理人員減負,讓職工群眾、黨員干部把精力聚焦在安全生產與企業發展上;四是將工作中的形式主義、官僚主義納入監管重點,在季度檢查中進行監督。

    33.“一崗雙責”落實有差距。履行黨風廉政建設責任主動性不強,記實手冊記錄不全面、不細致;個別班子成員對分管部門、分管單位黨員干部履職情況掌握不清,缺乏主動管理意識,對黨員干部苗頭性、傾向性問題糾正不力。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期推動落實。一是公司召開了2020年度所屬單位黨委書記抓黨建述職述廉、紀委書記述職述責評議考核會,對所屬單位黨委書記、紀委書記進行考核評議;二是與所屬單位簽訂《黨風廉政建設目標責任書》,層層分解、逐級落實;制定年度黨風廉政建設“責任清單”與“責任分解表”;配發“黨風廉政紀實手冊”,全面壓實兩級黨委、紀委與班子成員的“兩個責任”與“一崗雙責”;三是制定下發《紀委工作要點》,細化量化工作任務,壓實了責任,傳遞了壓力,黨風廉政建設工作有安排、有標準、有內容、有抓手、有考核;四是將黨風廉政建設工作融入安全生產、經營管理,制定下發了針對“安全生產領域開展監督執紀”的通知,每季度開展專項檢查,防范各類生產安全風險、崗位廉潔風險問題發生。五是緊盯“六個專班”工作推進,組建工作小組,制定工作方案,以周跟蹤、月督辦、季考核的形式,加強檢查,確保黨委決策和目標任務扎實落地;五是落實“一崗雙責”。明確各級組織、領導干部凡談業務工作必講黨風廉政的工作要求;在工作推進會、黨建季度例會、紀委專題會上、季度和年度工作檢查考核中,將黨風廉政建設工作融入安全生產、綠色環保、經營管理各項工作,實效監督黨員干部特別是“關鍵少數”,把精力、權力用在推動公司創建“行業領先、世界一流”高質量發展示范企業的目標上。

    34.領導支持案件辦理力度不大。陜北礦業公司黨委對問題線索只簽轉由紀委組織初核,對初核結果和報告的規范性、嚴謹性把關審核不夠。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是公司黨委履行黨風廉政建設主體責任,加大力度支持紀委開展監督執紀工作,發揮對紀檢監察工作的領導、管理、監督職能,嚴格落實查辦案件匯報機制,強化約束;二是規范問題線索受理工作流程。建立了問題線索管理臺賬。三是規范處分決定執行,實現了執紀問責工作閉環。四是實行案件質量責任制,將案件查辦工作各項要求進行分解,形成有效的案件查辦工作機制。

    35.重大事項報告制度執行不嚴。陜北礦業公司《領導干部個人重大事項報告》僅有137人(份),未實現全覆蓋;干部重要事項報備不細,3名領導干部辦理婚喪嫁娶事項,只有事前申報,無事后報告;紅柳林公司等公司黨員干部婚喪嫁娶事宜存在分批次一事多辦問題。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是規范管理。年內完善了53份廉政檔案,并實行動態管理,每半年更新一次,做到報告不缺項、不漏人,杜絕類似情況發生;二是對巡察當中發現的3名領導干部重大事項程序不全的問題,及時完善了相關事后報告,根據《關于領導干部報告個人重大事項的規定》相關制度,完善了2021年《婚喪嫁娶報備》臺賬記錄;三是加強黨性教育,增強了各級領導干部尤其是“關鍵少數”的紀律意識、規矩意識和組織觀念,如實報告個人有關事項,自覺接受組織監督,切實維護報告制度的嚴肅性和權威性。

    36.紀檢組織力量薄弱。兩級紀檢監察崗位存在“安置崗”、“照顧崗”現象,紅柳林公司、涌鑫公司紀委書記均為股東方代表,年齡偏大,紀檢專業能力不強;紀委檢查監督、案件審理等難以滿足2人以上工作要求,落實“三轉”聚焦主責主業不徹底,2個所屬單位紀檢監察機構未獨立。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是完成紀檢監察組織全覆蓋,公司及所屬單位均設立了紀委組織,配備了專職紀委書記,下設了紀檢監察工作機構;二是向集團推薦4名優秀紀檢監察干部到集團有關部門“以干代訓”。公司制定黨務干部輪崗培訓計劃,舉辦了黨建、紀檢監察干部輪訓;開展了1期紀檢監察業務通訊員培訓班,召開紀委書記、副書記業務交流座談會,對標對表,交流學習,找差距、強短板;四是推行“六個一”工作法,印發了“三轉”實施意見,圍繞公司年度目標與重點任務,將黨風廉政建設工作融入安全生產、經營管理,制定下發了針對“安全生產領域開展監督執紀”的通知,每季度開展專項檢查,防范各類生產安全風險、崗位廉潔風險問題發生。緊盯“六個專班”工作推進,組建工作小組,制定工作方案,以周跟蹤,月督辦,季考核的形式,加強檢查,確保黨委決策和目標任務扎實落地。

    37.廉政教育效果不佳。教育內容針對性不強,缺乏分層分類的精準施教;教育方式單一,拘泥于“我說你聽”填鴨式灌輸,沒有通報過查處的身邊案例,警示教育震懾力不足。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是創新工作思路,以公司黨建培訓中心為依托,加強紀檢監察干部業務知識培訓;二是豐富宣教載體,開展了6次集中警示教育,以案釋紀、以案釋法,總結更新“黨建應知應會手冊”“黨紀黨規知識題庫”,組織學習考試3次,以學明紀,以考促學。開展了廉政文化基地與廉政文化精品建設,廉政教育基地建設效果較好;豐富廉潔文化生活,開展了廉政宣傳月、警示教育月、德潤三秦等活動,征集廉潔寄語1700余條,拍攝廉潔家風微電影67部、挖掘家風故事130余篇。所屬檸條塔、張家峁公司被命名為集團廉政文化綜合示范點,韓家灣公司被命名為集團廉政文化優秀區隊示范點,龍華公司被命名為集團廉政家風示范點。三是聚焦關鍵少數,以案示警、以案釋紀,以案為戒,強化警示震懾,發揚民主監督、民主管理,大力開展職工問詢、述職述廉、民主評議等活動,以職工群眾的評價與工作取得的成效檢視黨員干部工作成果;發揮警示效能,及時將身邊查處的腐敗案例進行通報曝光,用身邊事警示教育身邊黨員干部明規矩、存戒懼、守底線。

    38.案件查辦力度不夠。2016-2019年,陜北礦業公司及所屬紅柳林、張家峁、檸條塔等6家單位均沒有自辦案件;案件查處程序不嚴密,2019年7月涌鑫公司綜掘一隊隊長白某某問題線索未查清,草率了結;2017年神南產業搬家中心主任王某某違規違紀問題處理,缺失立案報批和案件審理程序,缺少本人錯誤事實誡勉材料。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是將監督執紀“零辦案”“紀律檢查建議書”“監察建議書”“四種形態”應用納入2021年度黨風廉政建設責任制考核指標,對落實不到位或監督執紀為“零”的單位,啟動了約談機制,并作為評選先進的否決條件。本年度表彰會先進評選中,紀委對相關先進集體、部室、個人應用了否決票;二是對巡察組轉辦涌鑫公司白某某問題線索進行了調查核實,形成了處理決定,按照干部管理權限,給予白某某解除職務、警告處分,對其他相關責任人做了相應責任處理;三是巡察反饋的產業公司辦案不規范問題,公司紀委對產業公司黨委,進行提醒談話,確保在今后的監督執紀過程中,嚴格制度執行,規范辦案程序;四是扎實開展紀檢監察信訪舉報工作宣傳年活動。實現了“要舉報”向“會舉報”轉變。開展了“如何有效解決重復訪、越級訪問題”專題調研,向集團紀委報送了調研報告;五是加大對信訪舉報件的查辦力度,嚴格執行“兩個為主”“雙報告”和“一案雙查”,正確運用監督執紀“四種形態”,做到有案必查、有責必究、有錯必罰。累計受理信訪舉報41件,全部辦結。其中,上級轉辦11件,自收處置30件,記過2人,黨內警告5人,誡勉談話7人,批評教育12人。同時,對案件進行分析梳理,針對選人用人、違反紀律、侵害職工權益主要問題,對癥施策,消減問題產生。

    39.紀律處分決定執行不嚴肅。檸條塔生產運營公司高某某受行政降級處分,兩年影響期未滿(2017年9月18日降職、2018年9月14日解除降職),就解除其處分。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是按照集團公司紀委《關于開展紀律處分決定執行情況檢查的通知》(陜煤紀發〔2021〕4號)要求,組織對2020年度黨政紀處分決定執行情況進行全面自查,嚴格工作紀律,規范工作程序,加強檔案管理。二是對巡察反饋的檸條塔公司黨委,進行提醒談話;三是密切關注處分決定宣布范圍、送達、歸檔、影響期薪酬管理、回訪教育等環節,實行全程跟蹤管理,規范程序執行、規范資料建檔,杜絕執行不到位現象;四是對紀律處分決定執行不到位的單位和個人,依據相關規定,進行追責問責。確保在今后的處分決定執行過程中制度執行到位、流程規范到位。

    40.廉潔防控體系不健全。重點崗位、重點環節風險點排查不全面不深入,發現的苗頭性、傾向性問題沒有實現預警提醒、督促整改等閉環管理。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是不斷優化、完善、升級廉潔風險防控管理機制,將崗位廉潔風險防控融入公司KPI管理考核體系,全面實效落地;二是以防控重要崗位、重點領域、關鍵環節為核心,以加強制度建設為重點,以現代企業管理理念和現代信息技術為支撐,構建“前期預防、中期監控、后期處置”的聯動機制;三是創新防控管理措施,學習借鑒和消化吸收現代信息技術,調整崗位廉潔風險防控的目標和手段,推進崗位廉潔風險防控不斷提質升級。所屬檸條塔公司就其崗位風險防控形成了經驗介紹材料在公司推廣。韓家灣煤炭公司積極探索“制度+科技+文化”崗位廉潔風險防控新工作模式,推動紀檢監察工作向數據化、精細化方向發展。各基層單位完善了崗位風險防控相關制度,并納入支部工作考核,公司紀委對各單位廉潔防控體系手冊編撰情況和各單位崗位風險防控體系建設推進情況進行了專題督導檢查。持續開展“微權腐敗”專項治理,以專項治理促進廉政體系建設。

    41.領導班子成員違規領取獎金。2018-2019年,陜北礦業公司班子成員領取2017年終獎4200元/人、督察督辦獎8000元/人、零點行動獎5000元/人、重點科研項目獎5000元/人。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。一是嚴格按照集團公司及股份公司《2020年所屬企業目標責任考核與負責人薪酬管理實施方案》執行企業負責人單項獎管理要求,實行企業負責人單項獎發放備案先行。二是在二級單位推行企業負責人單項獎發放備案制,杜絕領導班子成員違規領取獎金。三是不符合規定的獎金已追繳清退到位。

    42.超數量、超標準設置單項獎勵。陜北礦業公司2019年單項獎達15項,4個單項獎最高發放標準超過5000元/人,不符合集團規定數量和標準。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。根據集團公司工資總額管理有關規定和《單項獎設置與管理暫行規定》(陜煤化司發〔2014〕313號)以及《關于進一步嚴明企業負責人收入分配紀律有關事項的通知》(陜煤化司發〔2018〕460號)的相關規定,重新制定陜北礦業公司專項績效設置與管理暫行規定,人力資源部將嚴格按照文件規定執行。

    43.分批次發放單項獎,變相提高發放額度。陜北礦業公司2019年分兩次發放“2018年內控與風險管理獎”,分四次發放“2018年對標專項獎”,每次最高額度均為5000元/人。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。人力資源部根據陜北礦業公司專項績效設置與管理暫行規定,規范管理,今后杜絕此類情況的出現。

    44.職工虛報冒領工資。紅柳林公司銷售中心調運科員工孫某某虛報出勤天數,違規領取工資6606元。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。一是本著立查立改的工作原則,公司紀委組成調查組進行了初步核實和立案調查,查明舉報線索屬實。對孫某某責令清退違規所得工資、補貼,給予誡勉督導。對負有管理責任的三位同志,給予黨內警告處分。對負責考勤、核算的二位同志,給予誡勉談話。并在全公司范圍內進行通報,要求全體干部職工引以為戒,規矩用權,廉潔自律;二是要拓寬監督舉報渠道,加強對基層行使公權力人員的黨紀法規教育,筑牢廉潔思想防線。

    45.中能煤田公司袁大灘煤礦深度水處理、紅柳林公司創客大講堂、檸條塔公司槽型產品倉轉運站加固工程等項目“未批先建”。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是中能煤田公司袁大灘煤礦深度水處理項目:2020年4月取得集團公司立項批復;2021年2月取得集團公司可行性研究報告批復;2021年5月取得集團公司初步設計批復;2021年7月取得陜北礦業公司施工組織設計批復;2021年9月取得集團公司開工批復。二是紅柳林公司創客大講堂:列入2021年專項資金計劃,并取得陜北礦業公司關于2021年專項資金計劃的批復。三是檸條塔槽型產品倉:2019年6月取得陜北礦業公司地面帶式輸送機棧橋加固工程的批復(包含槽型產品倉工程),2020年4月取得集團公司招標方式審查,2021年7月完成加固設計方案審查。今后將根據相關規定要求嚴格執行,堅決杜絕此類事情發生。

    46.庫存物資嚴重超標。陜北礦業公司2019年末庫存物資6.13億元,較集團限額指標高出3.33億元。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是年度均制定物資管理工作安排,統籌部署物資管理工作,庫存工作取得明顯成效,截至目前,庫存物資較2019年末減少了2億元,預計到2021年底將減少3億元庫存物資,剩余庫存3億左右,降低了庫存物資形成積壓的風險。二是鼓勵各單位積極開展閑置積壓物資的盤活工作,累計盤活閑置積壓物資5024.48萬元,極大的優化了物資庫存結構;三是加強物資計劃的審核,嚴禁物資超前、超量儲備,實現線上利庫物資953份,利庫金額6858.56萬元,避免了物資計劃的重返采購。

    47.物資采購協作不暢、服務滯后。生產設備、救護物資采購周期長,所屬單位設備物資管理沒有實現集中統管、資源共享。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是完成了公司采掘設備選型規范標準的制定及采掘設備關鍵部件配置規范。二是依據生產接續計劃,強化了設備的接續管理,制定了年度大修、調劑及購置計劃。三是按照股份公司統一安排有序推進了設備全生命周期管理系統的建設工作。四是各單位積極開展設備盤活工作,深度挖掘市場資源,2021年上半年各單位通過設備管理中心內部調劑、對外租賃設備3.5億元(設備原值),完成了年初計劃的140%,極大的降低設備購置費用。

    48.辦公用品管理混亂。陜北礦業公司機關購置辦公用品無事前審批,未按規定列支費用,未建立入庫和領用臺賬記錄。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已經整改,長期落實。一是嚴格落實辦公費用部門承包管理要求,各部門必須建立辦公用品入庫和領用臺賬;二是加強監督檢查和報銷審核。

    49.應收賬款風險防范不足。張家峁公司水煤漿廠由新型能源公司托管,截止2020年6月仍有2338.3萬元未收回,存在壞賬風險。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是成立專職機構,利用法律武器維護公司合法權益。所屬張家峁公司根據法院審理、判決情況,及時跟進、落實案件后續工作,以減少貨款回收風險。二是夯實賬款回收責任。針對張家峁礦業公司應收賬款未收回,存在壞賬風險問題。按照集團公司文件《關于調整張家峁礦業水煤漿廠運營方式的通知》精神,張家峁積極配合新型能源,加大水煤漿廠托管前應收賬款的清欠力度。三是完善規章制度。公司財務資產部制定《應收款項管理辦法》,規范了應收款項的監管、權責等工作,突出對逾期重大應收款項的催收和壞賬加大工作力度,確保資金安全,防范經營風險。2019年初,涉及公司44家共欠款2600.51萬元。截止2021年6月,應收賬款合計2237.22萬元。其中:已起訴11家,1976.35萬元,已簽訂還款協議2家36.06萬元,剩余14家,224.81萬元,張家峁礦業公司準備執行訴訟程序索要款項,以降低貨款回收風險。

    50.專項資金管理不嚴。2016年以來專項資金年度計劃均超集團下達使用額度,規定項目核準未完全執行,沒有嚴格履行備案程序,專項資金計劃編制質量不高,完成率不達標。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是嚴格計劃審批管理。嚴格審查并上報了公司2020年度調整計劃,于2020年11月18日取得了《關于陜北礦業公司2020年專項資金調整計劃備案的批復》(陜西煤業發〔2020〕379號)。2020年調整計劃批復資金264307萬元,2020年實際完成270044.25萬元,完成批復計劃的102%,專項資金項目實施全部符合集團、股份及公司相關規定,無計劃外項目列支,達到年度計劃對應完成率不低于95%的考核目標;二是統籌安排突出重點。對所屬各單位2021年度專項資金計劃進行了審查。各單位2021年度計劃初稿上報399713萬元,經過現場調研、核查,會審最終審定年度計劃273602萬元,核減計劃投資126111萬元,已取得《關于陜西陜煤陜北礦業有限公司2021年度專項資金計劃備案的批復》(陜西煤業發〔2021〕96號),實現了高效益地減少專項資金無效投入;三是嚴格專項備案。召開了2021年度第一次專項資金專題會,完成了中能、袁大灘年度專項資金計劃備案工作。下發了《2021年專項資金及重點工作安排的通知》和《關于同意孫家岔龍華礦業有限公司2021年專項資金計劃備案的通知》、《關于同意陜西中能煤田有限公司2021年專項資金計劃備案的通知》,對2021年計劃編制、制度落實、計劃管理、項目實施等進行了強調并提出工作要求,目前公司專項資金管理規范有序。

    51.違反集團內部協作規定。陜北礦業公司自行選擇保險公司辦理投保續保業務,如2018年4月辦理團體人身保險1筆(保費27240元);2018-2019年辦理車輛續保2筆(保費22620.26元)。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。嚴格執行內部協作規定,公司車輛保險已經按照集團規定,在指定的太平洋保險公司投保。鑒于北京辦事處車輛理賠需要,申請在北京購買車保。

    52.職工餐廳內部管控缺失。陜北礦業公司與機關職工餐廳費用結算沒有通過銀行轉賬形式結算,未有監督監管措施,食材采購與領用報銷人員為同一人。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已經整改,長期落實。2020年9月修訂了《機關食堂管理辦法》,機關餐廳費用結算實行銀行聯名卡轉賬,由食堂管理員和財務人員通過聯名卡結算支付。

    53.西安辦事處沒有實現統一管理,資源重復浪費。陜北礦業公司及所屬紅柳林、檸條塔、張家峁、中能煤田、龍華公司均單設西安辦事處,3處為購買,2處為租賃,配備車輛11臺、員工21人。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。按照有關規定,保留陜北礦業公司西安辦事處,撤銷二級單位西安辦事處機構,所屬紅柳林、檸條塔、張家峁、中能煤田、龍華公司均已撤銷西安辦事處機構。

    54.安全弱項短板問題整治不力。2018-2019年陜北礦業公司發生2起安全事故;紅柳林、檸條塔公司先后因安全違法被處罰17次,罰款1401.51萬元;所屬單位因井下掘進工程轉包、非防爆車輛入井、超核定生產能力組織生產等,被責令停產整頓。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已完成整改。一是利用中心組學習、安全專題會、辦公會等形式,認真學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述和指示批示精神,以查找安全生產意識方面的不足為重點,從體制機制、制度建設等源頭思考解決方案;二是在全公司常態化開展班組“查隱患、反三違、防事故”安全專項活動;三是借鑒新冠病毒肺炎防控經驗做法,總結形成了25字《安全行為基本要訣》,列入班前會流程,貫穿作業全過程;四是開展“兩優兩提高”研究,增強了災害治理能力。公司所屬8對礦井均完成了安全雙重預防信息化系統建設工作,建成了“一圖三庫兩清單”,對礦井的安全風險分級管控信息、隱患排查治理信息、不安全行為治理信息、高風險作業管控信息、四員兩長考核信息進行了融合,形成了全公司礦井安全風險分析、事故隱患分析、三違等日常信息的可視化統計分析,實現了礦井安全風險、隱患治理的動態管理;五是對上級監管單位檢查出的各類問題按照“五落實”的原則,已全部整改到位,消除了隱患;六是狠抓隊伍整頓。清理了外委服務用工;七是加強礦井輔助運輸管理。對非防爆車輛進行了封存,集中購置防爆車輛367臺,改造防爆車輛115輛,共計482臺,目前公司所屬單位車輛滿足礦井生產需求。截至目前,公司安全生產工作穩步有序推進,安全生產形勢持續穩定。

    55.環保紅線思維樹立不牢。2016年以來,所屬單位因礦井水“零排放”問題處罰5次,罰款150萬元;因礦井核定產能與環評批復不符處罰4次,罰款332.96萬元;因露天堆煤等處罰6次,罰款39萬元。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期推進落實。關于“核定產能與環評不符”問題,目前,公司已將“核定產能與環評不符”問題,反饋集團、股份公司,望給予幫助解決。因政府層面政策原因,全國1000多家煤礦存在同類問題,需政府統一出臺相關文件解決。在此前提條件下,公司生態環保部將繼續關注國家環境影響后評價、現狀評價、變更評價政策,積極與生態環境部工程評估中心業務對接,力爭作為全國第一批試點解決該問題。關于礦井水“零排放”問題,認真貫徹落實2019年陜西省人大修訂《陜西省煤炭石油天然氣開發生態環境保護條例》和2020年8月陜西省生態環境廳下發《關于煤炭開采礦井水外排管理有關問題的函》(陜環法規函〔2020〕32號)補充說明,“零排放”已從政策方面解決。同時,公司加大礦井水資源化利用。建成張家峁向楊伙盤煤電一體化供水項目、中能袁大灘向未來能源供水項目及孫家岔龍華疏干水綜合利用項目;建成檸條塔“區域廢水循環利用水水網絡工程”;完成紅柳林、檸條塔、張家峁疏干水農業灌溉項目;關于露天堆煤問題,一是加大環保儲煤棚建設;二是加強日常管理考核。

    56.對重大科研項目和新技術應用推廣認識不充分、思想不統一。投資5000余萬元建設的智能化工作面,不能滿足礦井實際需求,運行不正常,職工有抵觸情緒。

    整改類別:長期落實推動

    整改落實情況:已落實整改并見效,長期落實推動。一是深入基層加強調研和溝通,結合公司實際制定重大科研項目和新技術應用推廣工作安排和實施計劃;二是嚴格按照公司規定,重大科研項目和新技術應用推廣項目經會議研究后實施;三是及時組織重大科研項目和新技術應用推廣項目進行會審和論證;四是對各單位現有智能化工作面運行情況進行全面調研,掌握實際運行情況和使用效果;五是定期組織生產廠家、技術專家多方面解決現存技術問題,在運行過程中不斷優化、升級;定期組織技術人員、技能人員進行技能培訓、集中討論;組織應用效果差的單位技術人員赴先進單位進行交流學習;六是對新建智能化工作面建設方案進行充分論證,對擬改造的智能化工作面現有設備性能進行評估,確保項目經濟性、可行性、可靠性,達到應用效果;七是推動職工對智能化工作面應用的積極性,組織各單位制定激勵政策,根據自動化開機率,在工資結算中給予政策傾斜;八是成立智能化建設工作專班推進智能化礦井和智慧礦區建設。2021年7月23日,召開了機電例會暨智能化建設工作推進會,各單位智能化工作面建設均正常開展。

    57.對照巡視巡察反饋等系列問題認領自查不細,整改責任落實不嚴,責任部門對整改情況不清楚,上下聯動性不強,存在“上熱下涼”現象。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是不定期召開機關和基層單位問題整改推進會,要求各單位全盤認領集團巡察反饋問題,解決了選擇性認領的問題;二是要求責任部門要將問題整改列入重點工作范疇,長規劃、短安排,每周向公司黨委整改辦報送整改進度,定期檢查通報;三是制定了《系列問題整改管理制度》、《銷號工作制度》和《問題整改考評辦法》,不定期督導檢查機關責任部門和基層單位系列問題整改情況,做到了上下聯動、融會貫通、一體推進。

    58.問題整改停留在紙上和面上,重點問題整改成效不明顯,個別問題整而未治,長期性問題推動解決見效慢。

    整改類別:限期落實見效

    整改落實情況:已落實整改并見效。一是將基層各單位整改落實情況納入季度黨建KPI考核內容。二是通過周報的形式督促落實進展情況。三是及時召開整改落實推進會,通報系列問題整改進展情況,安排部署下一步整改工作任務。四是開展了6個專項系列整改問題進行“回頭看”。五是制定出臺了《系列問題整改日常監督管理制度》等制度性文件,規范和約束整改行為,確保問題整改高質量推進。

    59.未通過開展“回頭看”進行跟蹤督辦,對整改情況沒有及時公示,沒有形成整改落實長效機制。

    整改類別:限期落實完成

    整改落實情況:已落實整改并見效。為鞏固集團黨委第一巡察組巡察反饋意見整改工作成效,公司黨委于2021年3月下旬專門下發了《關于開展集團巡察問題整改“回頭看”》的通知,在二季度專題開展了“回頭看”工作,公司機關各部門、各基層單位以主動認領的自覺、知錯就改的態度、敢于擔當的精神、刮骨療毒的決心、馳而不息的韌勁,在即知即改、立行立改上擔當作為,在真“做”實“改”上深化拓展,按照安排部署、自查整改、總結報告三個階段開展了“回頭看”工作。在具體工作落實過程中,堅持“四條原則”,做到“五結合”,狠抓“六個全面自查”,制定了“三清單一制度”,進行了問題整改“自畫像”,形成了“回頭看”工作總結報告。2021年8月份開展了普遍性頑固性問題整改集中攻堅工作“回頭看”督導檢查,針對基層單位問題整進行了深入檢查,開具了不符合項清單,并就整改落實的有關事宜進行了溝通交流,向下傳遞了壓力,明確了要求,夯實了責任。問題整改取得明顯成效。通過開展“回頭看”,形成了問題整改工作協調機制,更好地凝聚了發展共識、破解了發展難題、增強了發展動力。

    特此公告


                                                              陜北礦業公司黨委

                                                               2021年10月25日

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